Оформление претензии к транспортной компании

Comments

• Цитата: Добрый день! Прошу помочь разобраться в ситуации:Транспортная компания отправила наш груз не туда, перепутала. Мы написали претензию и транспортники свою вину признали. Они должны были привезти этот груз нам бесплатно, но поскольку все долго у них согласовывалось, мы оплатили доставку этого груза по их документам (скан). В конце концов они все согласовали и убрали у себя этот документ и у нас образовалась переплата. Думаю, что это неправильно, так как документ июньский и прошел в декларации по НДС за 2 квартал 2015 г. Налоговая  с нас объяснений не потребовала. Как документально оформить все эти действия с учетом того, что документ все же присутствует в базе у транспортников.

  Доброе утро.
  Из Вашего вопроса не ясно какие документы Вам направлялись скан. Счет? Или помимо счета акт и счет-фактура?
  И что значит 
  

  Цитата: они все согласовали и убрали у себя этот документ

  Цитата: документ все же присутствует в базе у транспортников

  Они провели корректировку реализации в периоде после 2 квартала?
• Доброе утро, Татьяна! Направлялись сканы сч-фактуры и акта. В последнем акте сверки они отсутствуют. А согласовывалась вероятно сумма претензии, документы ходили из Иркутска в Москву, это внутренние движения у транспортников. Просто, когда груз наконец пришел, они еще не согласовали с руководством наши требования, и нам  пришлось платить за доставку , т.к. они нам выставили счет на оплату и соответственно сч-фактура и акт (сканы).
• Цитата: В последнем акте сверки они отсутствуют.

  А в сверке на 30.06.2015г. они есть или сверка не проводилась?
  И каким все-таки образом поставщик "убрал" у себя реализацию, если 

  Цитата: документ все же присутствует в базе у транспортников?
• Акта сверки на 30 июня не было, а документы были, так как сканы они нам отправили именно 30-го. А потом в июле до сдачи декларации они убрали эти документы нас не предупредив. Меня беспокоит то, что эта сч-фактура отразилась в нашей декларации.
• Доброе утро.
  В таком случае самым оптимальным вариантом для Вас до того, как налоговики все-таки обнаружат несоответствие в Вашей декларации и декларации поставщика (срок камеральной проверки (ст.88 НК РФ) - 3 мес. уже закончился, а вот период, который могут проверять в рамках выездной (ст.89) - 3 года - еще нет), будет сдать уточненную декларацию по НДС за 2 кв. 2015г. (ст.81 НК РФ), уменьшив вычеты на сумму спорной счет-фактуры, доплатить налог и пени (рассчитанные в порядке, установленном ст.75 НК РФ). Чтобы избежать штрафных санкций, нужно при подаче корректировочных сведений рассчитать и уплатить сумму пеней за период с даты установленного срока представления документов до даты подачи «уточненки». И только после уплаты пени отправлять уточненную декларацию. В этом случае есть шанс избежать штрафа в размере 20 процентов от суммы доначисленного налога (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ).